工作室要注销但是账面挂着已开票收入，实际没开票，怎...

小敏敏亮晶晶 · 发表于 2022-9-19 14:10:59

工作室要注销但是账面挂着已开票收入，实际没开票，但是注销的资料包含开票合同，怎么处理解决？

Holiday · 发表于 2022-9-19 15:48:37

实际没开票的话，增值税报未开票收入了么？所得税申报报收入了么？
一般不都是做暂估成本么？为啥暂估收入捏？

王晋 · 发表于 2022-9-19 20:11:51

Holiday 发表于 2022-9-19 15:48
实际没开票的话，增值税报未开票收入了么？所得税申报报收入了么？
一般不都是做暂估成本么？为啥暂估收入 ...

没开票做了收入应该是想做到未开票做到已开票了

柒柒 · 发表于 2022-9-20 07:29:21

这属于账务处理错误吗？不能更正账面吗？问题说的不是很清楚呀

Holiday · 发表于 2022-9-20 10:11:02

王晋发表于 2022-9-19 20:11
没开票做了收入应该是想做到未开票做到已开票了

如果只是账面二级科目的话没关系吧，修改一下是不是就行？关键点应该是税务上怎么处理的，不行就账面跟税务保持一致